新疆应用职业技术学院
2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
十二、其他需说明的事项
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
第五部分项目支出绩效评价表（见附表）
《项目支出绩效评价表》
第一部分 单位概况
一、主要职能
新疆应用职业技术学院是根据自治区经济社会发展和高校布局调整的需要，2012年初经自治区人民政府批准成教育部育部备案的一所独立设置的以培养应用型、技能型人才为主的公办全日制普通高等职业院校。经过五十年的发展，先后培养各类学生9万余名,为新疆和伊犁哈萨克自治州的经济建设、社会发展和教育事业做出了应有的贡献。曾先后获得“全国民族教育先进”、“全国成人高等教育先进”“全国学校艺术教育工作先进单位”等荣誉称号。学院整体布局为“一主一基地”：1个主校区、1个产教融合基地。占地面积共计1445亩，学院现有校舍面积43.34万平方米。学院学院设有高职高专三年制专业45个，与塔里木大学、新疆财经大学、新疆理工学院开展高等职业教育与本科教育联合培养应用型人才试点工作，开设了园林“4+0”、旅游管理“3+2”、现代物流管理“3+2”联办本科专业。学院积极对接自治区“十大产业集群”，不断调整专业结构，构建形成“5221”专业群布局（5个自治区重点（骨干）专业群、2个优先专业群、2个特色专业群、1个培育专业群），建有校内实习实训室222个，校外实习实训基地407家，产业学院5个，近五年毕业生就业率均在95%以上。学院建有技术技能创新服务平台12个，组建博士科研创新团队12个，获批自治区黄大年式教师培育团队1个，有多名教师荣获全国第六届黄炎培杰出教师奖、自治州“伊犁英才”专家工作室”、“新疆工匠”、自治区天山文化名家暨“四个一批”人才等荣誉称号。
在自治区、自治州和奎屯市资金和项目的支持下，学院办学条件不断改善、办学规模显著扩大、教育教学质量不断提升。2018年获批国家第三批现代学徒制试点学校，2020年获批第二批自治区优质高等职业学校建设计划项目单位。2021年6月，自治区党委教育工作领导小组等5部门联合下发《关于支持新疆应用职业技术学院建设区域职业教育高地工作方案》，调动自治区教育厅、伊犁州、奎屯市等各方资源和力量，累计投入4.6亿，加快新疆应用职业技术学院建设，推动学校提质培优、增值赋能，实现高质量发展。2023年学校基本办学条件达到自治区优质高等职业学校建设标准，半数以上办学指标达到国家“高水平高等职业学校”平均水平。2024年9月，学院以优秀等次通过了自治区第二批优质校建设项目期满验收。
二、机构设置及人员情况
2024年度新疆应用职业技术学院，有教职工832人，其中：在职人员465人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员367人，增加20人。
新疆应用职业技术学院无下属预算单位，下设33个处室，分别是：党院办 、 宣传部 、组织人事部 、统战部 、财务处 、教务处 、学生处 、设备资产管理中心 、教育质量评估(教师发展） 中心 、发展规划处 、 团委 、招生就业中心 、纪委 、保卫处 、师范教育学院 、通识学院 、传媒艺术学院 、护理与健康学院 、机电工程学院 、马克思主义学院 、 园林与旅游管理学院 、纺织学院 、石油与化学工程学院 、 图书与大数据中心、 培训学院 、科研处 、后勤服务中心 、艺术学院 、离退休中 心 、建筑工程学院 、信息网络中心 、工会 、经济管理学院 。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计53,545.30万元，其中：本年收入合计41,299.14万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余12,246.15万元。
2024年度支出总计53,545.30万元，其中：本年支出合计51,406.06万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2,139.23万元。
收入支出总体与上年相比，减少15,392.98万元，下降22.33%，主要原因是：一是年初专项债结转结余减少较大；二是援疆资金等其他收入有所减少。
二、收入决算情况说明
本年收入41,299.14万元，其中：财政拨款收入31,627.30万元,占76.58%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入8,796.66万元，占21.30%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入875.18万元，占2.12%。
三、支出决算情况说明
本年支出51,406.06万元，其中：基本支出24,435.17万元，占47.53%；项目支出26,970.89万元，占52.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计42,330.09万元，其中：年初财政拨款结转和结余10,702.80万元，本年财政拨款收入31,627.30万元。财政拨款支出总计42,330.09万元，其中：年末财政拨款结转和结余179.77万元，本年财政拨款支出42,150.32万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，减少18,306.11万元，下降30.19%，主要原因是：年初财政拨款结转和结余减少较大所致，即专项债资金年初结转和结余减少较大所致。与年初预算相比，年初预算数29,128.66万元，决算数42,330.09万元，预决算差异率45.32%，主要原因是：一是年中追加财政生均拨款；二是学生人数增加，生均和奖助学金拨款增加较多；三是年初专项债结转结余减少较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出31,043.77万元，占本年支出合计的60.39%。与上年相比，增加3,110.78万元，增长11.14%，主要原因是：一是随着学生人数增加，财政生均拨款增加；二是奖助学金专项资金增加。与年初预算相比，年初预算数28,724.90万元，决算数31,043.77万元，预决算差异率8.07%，主要原因是：一是年中追加财政生均拨款；二是奖助学金资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
教育支出（类）30,903.84万元，占99.55%。
文化旅游体育与传媒支出（类）6.00万元，占0.02%。
社会保障和就业支出（类）17.93万元，占0.06%。
卫生健康支出（类）116.00万元，占0.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少80.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排支持学前教育发展资金。
2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.89万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排结对认亲交通费专项。
3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为739.19万元，比上年决算减少119.08万元，下降13.87%，主要原因是：学院中职学生人数在逐年减少，实际支出也随之减少。
4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为30,164.65万元，比上年决算增加3,267.08万元，增长12.15%，主要原因是：学生人数增加和学院的发展，人员、公用和奖助学金等资金支出增加。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年安排了文化和旅游类专项资金。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算数为17.93万元，比上年决算增加17.93万元，增长100.00%，主要原因是：本年安排了新疆人才发展资金专项。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.03万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排2022-2023年调增艰边贴资金。
8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算数为116.00万元，比上年决算增加21.78万元，增长23.12%，主要原因是：随着学生人数增加，自治区大学生医疗补助资金随之增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出23,923.20万元，其中：人员经费16,856.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。
公用经费7,066.68万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置和其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计11,106.55万元，其中：年初结转和结余10,702.80万元，本年收入403.75万元。政府性基金预算财政拨款支出总计11,106.55万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出11,106.55万元。
政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少21,596.66万元，下降66.04%，主要原因是：2024年没有新增地方政府专项债资金，政府性基金收入较2023年降低较大。与年初预算相比，年初预算数403.75万元，决算数11,106.55万元，预决算差异率2,650.85%，主要原因是：2023年专项债资金结转结余资金较预算增加较大。
政府性基金预算财政拨款支出11,106.55万元。
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为11,106.55万元，比上年决算减少10,893.86万元，下降49.52%，主要原因是：2024年没有新的专项债资金，根据实际工程进度安排支出。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：未安排财政拨款三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：未安排财政拨款因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：未安排财政拨款公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：未安排财政拨款公务接待费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产占用情况中固定资产车主要用于通勤车辆2辆 , 业务用车8辆，学院车辆经费运行保障来源是学院专户资金，经费主要由本单位自行使用。
公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排财政拨款因公出国（境）经费支出；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排财政拨款公务用车购置费经费支出；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排财政拨款公务用车运行维护费支出；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排财政拨款公务接待费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2024年度新疆应用职业技术学院单位（事业单位）公用经费支出7,066.68万元，比上年增加3,912.79万元，增长124.06%，主要原因是：2024年学院增加办公费、专用材料费、差旅费、委托业务费、培训费等经费支出。
（二）政府采购情况
2024年度政府采购支出总额9,746.36万元，其中：政府采购货物支出5,923.63万元、政府采购工程支出1,121.99万元、政府采购服务支出2,700.74万元。
授予中小企业合同金额9,603.49万元，占政府采购支出总额的98.53%，其中：授予小微企业合同金额8,157.18万元，占政府采购支出总额的83.69%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，房屋314,609.96平方米，价值73,831.57万元。车辆10辆，价值222.84万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：通勤车辆2辆 , 业务用车8辆;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额13,146.95万元，实际执行总额8,973.54万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数13,146.95万元，全年执行数8,973.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了财政资金使用的效益观念，使每一分钱的价值发 挥到最大。初步形成了“花钱必问效、无效必问责 ”的绩效 管理理念。二是提升了财政资金使用效益。三是提高财政资金使用的科学规范性，减少了盲目性。发现的问题及原因：一是对绩效管理工作重视程度仍然不够，思想认识尚不到位。部分部门对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对效的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。二是绩效指标建立还不完善。财政支出绩效评价有严谨的科学性和工作方法，很多时候还是机械地套用，工作往往还处于填表报送的层面。下一步改进措施：一是进一步加快绩效管理理念转变，绩效评价作为财政工作一种新的管理方法，要打破原有“重投入、轻产出”，“重分配、轻管理”，“重数量、轻质量”的管理模式，要把绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。同时要重视对各部门人员的培训工作，将绩效管理的理念贯彻下去。二是加强评价指标体系建设。梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和部门管理特点的个性指标汇编成库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。具体附项目支出绩效自评表。
十二、其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
第三部分专业名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
650000-115033+新疆应用职业技术学院 (附件1).xls
第五部分项目支出绩效评价表（见附表）
《项目支出绩效评价表》
新疆应用职业技术学院
2025年9月1日
