新疆应用职业技术学院 2025年度部门决算公开说明

目  录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

学校前身是始建于1974年的农七师范学校，先后更名为奎屯师范学校、伊犁州奎屯师范学校、伊犁州教师进修学院、伊犁教育学院、伊犁师范学院奎屯校区。2012年，经自治区人民政府批准、教育部备案，伊犁师范学院奎屯校区独立设置为一所以培养应用型、技能型人才为主的公办全日制普通高等职业院校，更名为新疆应用职业技术学院。2020年11月，学校获批第二批自治区优质高等职业学校建设计划项目单位，2021年6月，自治区党委教育工作领导小组办公室等五部门联合发文，明确支持我校打造区域职业教育高地。在自治区、伊犁州、奎屯市和援疆省市的大力支持下，基础办学条件跃居全疆高职院校的前列，综合办学实力、人才培养质量和可持续发展能力不断提升，步入高质量发展快车道。学校整体布局为“一主一基地”，占地1400余亩，校舍建筑面积48万平方米，馆藏图书160万册。现有专任教师890人，其中高级职称268人，硕士以上教师628人，特聘教授11人，客座教授127人。获批自治区黄大年式教师团队培育团队1个、自治区“青年岗位能手”1人、天山英才培养计划2人，新疆工匠项目2人，自治区辅导员名师工作室1个、名班主任工作室3个。依托援疆政策优势，学校与28所江苏职业学校签订合作协议，开展组团式援疆，共建博士科研创新团队12个，为学校高质量发展提供了坚实的人才智力支撑。“十四五”期间，建设国家级资源库5个、省部级资源库2个，自治区级课程3门，国际化课程1门，编写出版《有机化学》等职业教育规划教材4部。获得省部级教学成果特等奖1项、二等奖2项；教师获得全国职业院校技能大赛教学能力比赛三等奖2项；学生获得各级各类竞赛奖项1025项，其中国家级45项，省部级434项，世界职业院校技能大赛国家级奖项26项、中国国际大学生创新大赛国家级奖项6项，蝉联第7届中国大学生和球锦标赛高职组冠军。获奖数量在全疆职业院校名列前茅。

二、机构设置

新疆应用职业技术学院无下属预算单位。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计48,470.92万元，其中：本年收入合计46,408.83万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余2,062.08万元。

2025年度支出总计48,470.92万元，其中：本年支出合计46,066.85万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2,404.06万元。

收入支出总体与上年相比，减少5,074.38万元，下降9.48%，主要原因是：中央现代职业教育质量提升计划专项资金、中央财政支持学前教育发展资金等项目支出较上年有所减少；上年安排自治区本级2022地方政府债券资金，本年未安排，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入46,408.83万元，其中：财政拨款收入34,905.93万元，占75.21%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入6,864.02万元，占14.79%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4,638.89万元，占10.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出46,066.85万元，其中：基本支出23,904.13万元，占51.89%；项目支出22,162.72万元，占48.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计35,009.34万元，其中：年初财政拨款结转和结余103.40万元，本年财政拨款收入34,905.93万元。财政拨款支出总计35,009.34万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出35,009.34万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少7,320.75万元，下降17.29%，主要原因是：中央现代职业教育质量提升计划专项资金、中央财政支持学前教育发展资金等项目支出较上年有所减少；上年安排自治区本级2022地方政府债券资金，本年未安排，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数34,728.44万元，决算数35,009.34万元，预决算差异率0.81%，主要原因是：年中追加奖助学金资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教学、科研、设备购置等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为34,559.68万元，占比98.72%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、项目支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出35,009.34万元，占本年支出合计的76.00%。与上年相比，增加3,965.57万元，增长12.77%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加奖助学金专项资金；本年增加2025年自治区本级高校生均拨款经费预算、人才发展基金等财政资金。与年初预算相比，年初预算数34,728.44万元，决算数35,009.34万元，预决算差异率0.81%，主要原因是：年中追加奖助学金资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）34,990.55万元，占99.95%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）4.99万元，占0.01%。

3.社会保障和就业支出（类）13.80万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为430.86万元，比上年决算减少308.33万元，下降41.71%，主要原因是：中职学生人数的减少，导致中职支出减少。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为34,559.68万元，比上年决算增加4,395.03万元，增长14.57%，主要原因是：一是学生人数增加，人员、公用和奖助学金等高职资金支出增加；二是本年增加2025年自治区本级高校生均拨款经费预算、人才发展基金等财政资金；三是本年科目调整，大学生医疗补助从卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）科目调整至教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）科目列支，导致经费较上年增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为4.99万元，比上年决算减少1.01万元，下降16.83%，主要原因是：新疆人才发展基金2025年度第二轮支持资金“天山英才”培养计划较上年度减少。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少17.93万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为13.80万元，比上年决算增加13.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加新疆人才发展基金2025年度第二轮支持资金“天山英才”培养计划。

6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少116.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，大学生医疗补助从卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）科目调整至教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）科目列支，导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出23,013.32万元，其中：人员经费16,543.40万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6,469.92万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少11,106.55万元，下降100.00%，主要原因是：上年安排自治区本级2022地方政府债券资金，本年未安排，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11,106.55万元，下降100.00%，主要原因是：上年安排自治区本级2022地方政府债券资金，本年未安排，导致经费较上年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，学院车辆经费运行保障来源是学院专户资金，经费主要由本单位自行使用。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025年度新疆应用职业技术学院（事业单位）公用经费支出6,469.92万元，比上年减少596.76万元，下降8.44%，主要原因是：本年物业管理费、差旅费、其他商品服务支出减少。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额3,834.61万元，其中：政府采购货物支出3,059.22万元、政府采购工程支出543.40万元、政府采购服务支出231.99万元。

授予中小企业合同金额3,800.83万元，占政府采购支出总额的99.12%，其中：授予小微企业合同金额3,100.40万元，占政府采购支出总额的80.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋362,076.04平方米，价值86,663.71万元。车辆10辆，价值221.10万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目3个，全年预算数15,766.00万元，全年执行数15,766.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了财政资金使用的效益观念，使每一分钱的价值发挥到最大。初步形成了“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念；二是提升了财政资金使用效益；三是提高了财政资金使用的科学规范性，减少了盲目性。发现的问题及原因：一是对绩效管理工作重视程度仍然不够，思想认识尚不到位。部分部门对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面；二是绩效指标建立还不完善。财政支出绩效评价有严谨的科学性和工作方法，很多时候还是机械地套用，工作往还处于填表报送的层面。下一步改进措施：一是进一步加快绩效管理理念转变。绩效评价作为财政工作一种新的管理方法，要打破原有“重投入、轻产出”，“重分配、轻管理”，“重数量、轻质量”的管理模式，要把绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。同时要重视对各部门人员的培训工作，将绩效管理的理念贯彻下去；二是加强评价指标体系建设。梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和部门管理特点的个性指标汇编成库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。具体附项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告。